第一章 項目建設(shè)的必要性和依據(jù)

一、全縣自然、地理和經(jīng)濟狀況

   青川縣是四川盆地北部邊緣的“老、少、邊、窮”貧困縣，行政隸屬四川省廣元市，地處川、甘、陜交界處的"雞鳴三省"之地。東靠廣元市中區(qū)，南鄰江油市，西接平武縣，北連甘肅省文縣和武都縣，東北與陜西省寧強縣交界。幅員面積3217.08平方公里。轄9鎮(zhèn)28鄉(xiāng)（其中回族鄉(xiāng)2個）、271個行政村、 1951個村民組、72883戶，總?cè)丝?49153人，其中農(nóng)業(yè)人口211718人，占85%，人口密度為每平方公里76人。在總?cè)丝谥校瑵h族占 97.0%，回族占2.6%，滿族、蒙古族、藏族、壯族、苗族、東鄉(xiāng)族、朝鮮族等7個少數(shù)民族占0.4%，人口增長率7.5‰。

   青川縣自然條件惡劣。一是境內(nèi)高山林立，地勢西北高，東南低。最高海拔3837米，最低海潑492米，平均坡度8‰，有“摩天嶺上雪花飛，白龍江畔菜花黃 ”之說。國土分布為“四水七六山、二十地和田”。現(xiàn)有耕地39.1萬畝，人平1.84畝，耕地中，坡度在25°以上的有24.5萬畝，占63%。這些耕地水土流失嚴重，勞動強度大，投入高，產(chǎn)出低。二是自然災害嚴重。無霜期只有243天，年降水1022毫米，且主要集中在夏、秋季，旱、澇、風、雹、霜等自然災害頻率高、危害重。三是遠離城市，交通不便。縣城距成都370公里，距廣元市中區(qū)140公里。有11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路無等級，無班車。農(nóng)民治病難，商品流通難。

青川正在治窮的路上艱苦跋涉。青川人發(fā)揚負重自強的精神，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，在招商引資開發(fā)資源、推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、培育支柱產(chǎn)業(yè)、進行基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)等方面取得了較大的突破。特別是把加強醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)，提高勞動者素質(zhì)，作為脫貧致富的前提，給予了更多地關(guān)注。

二、全縣衛(wèi)生事業(yè)狀況

（一）機構(gòu)設(shè)置。全縣有46個鄉(xiāng)以上醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，其中縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣防疫站、縣婦幼保健院各一所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有38個衛(wèi)生院，村設(shè)有271個衛(wèi)生站，縣、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療網(wǎng)基本形成。

（二）衛(wèi)生人力資源。全縣有衛(wèi)生技術(shù)人員602人，其中大專以上學歷48人，中專學歷205人，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)中，有副高級技術(shù)職稱的22人，中級技術(shù)職稱的86人，初級

技術(shù)職稱的308人，每千人中有衛(wèi)生技術(shù)人員2.4人。

（三）衛(wèi)生費用。全縣衛(wèi)生事業(yè)費128萬元，占全縣財政支出的2.7%,由于資金短缺，單靠醫(yī)院購置大中型醫(yī)療設(shè)備和儀器十分困難。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生服務。全縣有業(yè)務用房1.8萬平方米，設(shè)置病床位1.8萬張，由于基本醫(yī)療設(shè)備匱乏，特別是病人運輸及巡回醫(yī)療缺運輸及搶救設(shè)備，給危重疾病診治帶來困難。全縣年門診28萬人次，住院5000人次，醫(yī)療業(yè)務收入960萬元。

（五）居民健康狀況。20xx年末，全縣法定傳染病發(fā)病率為180/10萬，孕產(chǎn)婦死亡率120/10萬，嬰兒殘廢率26.7%，5歲以下兒童死亡率38‰，人均壽命64歲。

三、縣人民醫(yī)院基本情況

（一）基本建設(shè)。青川縣人民醫(yī)院始建于19xx年2月，占地面積13440平方米，20xx年底醫(yī)院總建筑面積9858平方米，其中業(yè)務用房4600平方米，輔助用房120平方米，職工住宅5138平方米，道路占地1282平方米，綠化面積2300平方米，固定資產(chǎn)凈值410萬元。

（二）人員結(jié)構(gòu)與床位設(shè)置。醫(yī)院現(xiàn)有在職職工152人，專業(yè)技術(shù)人員116人，其中大專以上學歷19人，中專、職高68人，專業(yè)技術(shù)人員中，有副高級技術(shù)職稱的8人，中級技術(shù)職稱47人，初級技術(shù)人員73人。醫(yī)院設(shè)病床120張，有病房護士36人，病房護士與病床數(shù)之比為1:0.3，病床數(shù)與總?cè)藬?shù)之比為 1:1.26。

（三）設(shè)備狀況。醫(yī)院現(xiàn)有國產(chǎn)400毫安X光機、B超、纖維胃鏡、麻醉機、腦電地形圖儀、日產(chǎn)心電圖機、國產(chǎn)華西牌救護車等萬元以上醫(yī)療設(shè)備7臺（件）。

（四）醫(yī)院管理。醫(yī)院實行院長負責制，院科兩級管理，臨床科室實行綜合目標管理責任制，后勤科室實行自收自支的管理辦法。醫(yī)院自19xx年以來，先后榮獲全國衛(wèi)生文明建設(shè)先進集體、省級文明單位、省級衛(wèi)生先進單位、省衛(wèi)生系統(tǒng)文明醫(yī)院等榮譽稱號。被評為廣元市先進基層黨組織、醫(yī)德醫(yī)風先進集體，連續(xù)5年評為縣“四好”領(lǐng)導班子。

（五）機構(gòu)設(shè)置。醫(yī)院設(shè)內(nèi)科、兒科、外科、婦產(chǎn)科、五官科、口腔科、傳染科等臨床診療科室12個。醫(yī)技科室設(shè)有藥劑科、檢驗科、血庫、放射科、心電、B超診斷室等11個。醫(yī)院具有診治常見病、多發(fā)病、部分危重癥診治、現(xiàn)場急救及基層業(yè)務指導的能力。年門診10萬人次，住院2300人次，手術(shù)220臺（次），業(yè)務收450萬元，病床使用率68%，治愈好轉(zhuǎn)率94%，危重病人搶救成功率78%，一九九四年十月經(jīng)評審達到國家二級乙等綜合醫(yī)院標準。

四、縣人民醫(yī)院存在問題及解決辦法

（一）存在問題：

1、基礎(chǔ)設(shè)施問題。目前醫(yī)院僅業(yè)務用房460平方米，門診部僅有1600平方米，科室不全，設(shè)置不規(guī)范，不能滿足廣大人民群眾就診的需要。無專設(shè)傳染病房，容易形成院內(nèi)交叉感染。

2、設(shè)備問題。醫(yī)院設(shè)備陳舊、簡陋，缺乏大中型設(shè)備儀器。目前，縣人民醫(yī)院僅有400毫安X光機、B超、國產(chǎn)華西牌救護車等設(shè)備，基本無進口設(shè)備、大中型設(shè)備和較好的救護車及搶救設(shè)備，給診斷危急疑難病患者搶救治療帶來困難。

3、人員問題。醫(yī)院大專以上學歷人員少，門診部、外科、傳染科、婦產(chǎn)科科室無學科帶頭人，許多危急疑難患者難于就地診斷，轉(zhuǎn)外就醫(yī)率高，給患者造成了經(jīng)濟負擔。

（二）解決的辦法。

1、根據(jù)二級甲等醫(yī)院硬件設(shè)施建設(shè)要求和我縣實際情況，新建門診綜合樓一幢，達到科室設(shè)置齊全，急診室功能得到完善，新建傳染病房，使傳染科與普通內(nèi)科分開，符合二級甲等醫(yī)院要求。

2、增添CT、內(nèi)窺鏡、各種監(jiān)護設(shè)備及救護車等大中設(shè)備，滿足危重病人的搶救和疑難病人的檢查診斷治療。以完善服務功能，增強縣人民醫(yī)院的綜合作用和服務能力。

3、培養(yǎng)外科、內(nèi)科、傳染科等一批專業(yè)人才，各科室有學科帶頭人。結(jié)合購進的設(shè)備，培養(yǎng)與設(shè)備相適應的人才，以提升診斷水平。

五、建設(shè)的必要性和可行性

（一）建設(shè)的必要性

1、的實施是解決我縣因貧致病、因病返貧的有效途徑。青川縣是廣元最偏僻的縣份之一，縣城距鄉(xiāng)鎮(zhèn)路途遠，交通不便，危急病人轉(zhuǎn)診極為困難。項目的實施將大大改善危急病人診療條件。

2、該是全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。縣人民醫(yī)院是全縣醫(yī)療服務、醫(yī)學科研、計劃生育技術(shù)指導、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓中心，承擔著全縣危重病、疑難病的治療和自然災害、突發(fā)事件的醫(yī)療救護、職工公費醫(yī)療等任務，項目的實施，將有助于進一步優(yōu)化我縣衛(wèi)生資源的配置，充分發(fā)揮縣醫(yī)院的綜合作用，改變我縣衛(wèi)生事業(yè)落后狀況。

3、該是提高我縣人民健康水平的需要。我縣經(jīng)濟文化落后，地理環(huán)境惡劣，群眾生活衛(wèi)生條件差，氟中毒、肺吸蟲病等地方病較多，隨著繕食結(jié)構(gòu)的變化，心血管病、腫瘤呈上升趨勢，結(jié)核、肝炎等傳染病發(fā)病率較高。這些因素已成為影響人民健康水平的重要因素。該項目將為提高我縣人民健康水平起到十分重要的作用。

4、該項目是陜、甘毗鄰高山地區(qū)農(nóng)民就醫(yī)的需要。青川縣地處四川北部邊緣，距甘肅省界5公里，陜西省界10公里，兩省毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)有11個，8萬多人，距縣人民醫(yī)院僅有10公里，來我縣診治疾病最方便。該項目實施，對解決毗鄰高山地區(qū)農(nóng)民就近醫(yī)治疾病，實現(xiàn)衛(wèi)生資源共享具有十分重要的意義。

（二）建設(shè)的可行性。

1、領(lǐng)導重視。縣委、縣府十分重視縣人民醫(yī)院建設(shè)。把這項工作列入了重要議事日程，分管副縣長親自抓該項目建設(shè)，把保障人民群眾的健康作為保障經(jīng)濟建設(shè)的主要任務來抓，促進衛(wèi)生事業(yè)的迅速發(fā)展。

2、醫(yī)院已形成一定基礎(chǔ)和規(guī)模。縣人民醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已初具規(guī)模，一九九四年達到國家二級乙等綜合醫(yī)院標準，并積極創(chuàng)建國家二級甲等綜合醫(yī)院。已具備實施該項目的基本條

件。

3、醫(yī)院領(lǐng)導班子能力強。青川縣人民醫(yī)院在兩個文明建設(shè)上取得了顯著成績，醫(yī)院領(lǐng)導干部具有求真務實、開拓進取的精神，有決心和能力把醫(yī)院建設(shè)好。

第二章 項目建設(shè)的指導思想和基本原則

一、指導思想

   立足醫(yī)院現(xiàn)有條件，以項目資金為依托，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，購置一批大中型檢查設(shè)備儀器，新增設(shè)診療科室，完善醫(yī)院急救功能，達到科室齊全，布局合理，把青川縣人民醫(yī)院建成符合國家二級甲等綜合醫(yī)院標準，為提高勞動者素質(zhì)，加快脫貧致富奔小康的進程發(fā)揮更大的作用。

二、基本原則

   堅持實行項目法定代表人負責制，基建實行公開招標，設(shè)備實行合同采購，管好、使用好項目資金，項目建設(shè)明確責任，確保項目資金的合理使用。

第三章 項目建設(shè)內(nèi)容

一、基建計劃

   改建門診綜合樓一幢，面積3000平方米，每平方造價600元，計劃投資180萬元。

二、設(shè)備計劃

   針對醫(yī)院設(shè)備狀況，擬購置CT、內(nèi)窺鏡等一批大中型診斷檢查設(shè)備，達到國家二級甲等綜合醫(yī)院標準，計劃投資646萬元。（設(shè)備計劃表附后）。

三、人才培訓

   針對現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員和購進設(shè)備，計劃培養(yǎng)一批專業(yè)技術(shù)人才36人次，培訓費每人0.7萬元。共計計劃投資26萬元。

第四章 資金來源及籌資計劃

一、項目總投資 852萬元

1、基建投資 180萬元

2、設(shè)備投資 646萬元

3、人才培訓 26萬元

二、資金來源

1、申請國家農(nóng)村衛(wèi)生建設(shè)項目資金 766萬元

2、醫(yī)院自籌資金 86萬元

第五章 工程進度安排

一、工程進度安排：

該項目審批到款后開始建設(shè)，共計兩年完成建設(shè)。

1、基礎(chǔ)建設(shè)。改建門診部綜合樓，計劃一年內(nèi)建設(shè)完成，并投入使用。

2、設(shè)備購置。在房屋改建期間開始購置設(shè)備，在一年內(nèi)采購、安裝完成，投入使用。

3、人才培訓。在房屋建設(shè)的同時，開始培訓人才，兩年內(nèi)完成人員人才培訓。

二、工程網(wǎng)絡安排

按網(wǎng)絡管理項目建設(shè)，根據(jù)提供施工圖先后順序，合理安排進度。

項目建設(shè)網(wǎng)絡圖：

第六章 經(jīng)濟效益與社會效益

一、經(jīng)濟效益

項目實施后，經(jīng)濟效益顯著，年新增利潤78萬元。

1、年新增門診人數(shù)3萬人次，每人次診療費用平均為40元人民幣（20xx年縣醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)），利潤率按20%計算（醫(yī)院20xx年利潤率），全年新增利潤24萬元。

2、年新增住院400人次，每出院人次費用平均為1400元人民幣（20xx年縣醫(yī)院平均數(shù)），利潤率按40%計算，全年新增利潤23萬元。

3、年新增手術(shù)臺數(shù)80（臺）次，每人次費用為1600元人民幣（2002縣醫(yī)院平均數(shù)），利潤率按60%計算，年新增利潤7萬元。

4、年新增設(shè)備儀器檢查4000人次，平均每人次100元，利潤率60%，年增加利潤24萬元。

二、社會效益

1、能有效地改變貧困山區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生條件，滿足人民群眾就近醫(yī)療及人民健康需求。

2、能進一步優(yōu)化我縣衛(wèi)生資源配置，充分發(fā)揮縣醫(yī)院醫(yī)、教研中心的綜合作用，推進我縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的現(xiàn)代化。

3、增強現(xiàn)場及院內(nèi)危重疑難病搶救診治能力，提高危重病人搶救成功率和治愈好轉(zhuǎn)率，促進醫(yī)護質(zhì)量的全面提高。

三、結(jié)論

1、該項目是我縣衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)的重要項目之一，項目實施后，能進一步提高縣人民醫(yī)院的綜合醫(yī)療水平，推動全縣衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

2、項目面向農(nóng)村，幅射甘、陜毗鄰地區(qū)，對方便群眾就診、減輕農(nóng)民負擔將起到十分重要作用。

3、該項目領(lǐng)導重視，項目實施能力強。

4、項目預測經(jīng)濟、社會效益顯著，符合項目建設(shè)要求。

綜上所述，在青川縣實施縣人民醫(yī)院貸款建設(shè)項目是可行的。